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河北省公共资源交易监督办2018年部门预算信息公开

  • 信息来源:省本级
  • 信息时间:2018-02-02 10:19:00
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2018年部门预算信息公开目录

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项




 河北省公共资源交易监督办公室2018年部门预算信息公开

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省公共资源交易监督办公室2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

根据河北省机构编制委员会冀机编【201415号文件,河北省公共资源交易监督办公室工作职责为:

1、协调、指导全省公共资源交易市场建设和监督工作。

2、会同有关部门拟定公共资源交易市场规则和制度,编制公共资源交易项目目录。

3、受理对公共资源交易中心的投诉;协助有关部门查处公共资源交易活动中的违纪行为。

4、承担省公共资源交易监督管理委员会日常工作及省政府交办的其他工作等。

机构设置:

 

 

 

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北省公共资源交易监督办公室

参照公务员

管理事业单位

正厅级

财政拨款

河北省公共资源交易中心

事业单位

正处级

财政性资金基本保证

 

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。河北省公共资源交易监督办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入6145.13万元,其中:一般公共预算收入6145.13万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省公共资源交易监督办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算6145.13万元,其中基本支出3824.78万元,包括人员经费3477.01万元和日常公用经费347.77万元;项目支出2320.35万元,主要为公共资源交易市场惩防体系建设费、办公用房租金、公共资源交易机构运行补助等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排6145.13万元,较2017年预算增加639.98万元,其中:基本支出增加639.98万元,主要为增加人员经费支出;项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2018年,我部门机关运行经费共计安排268.89万元,主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务等日常运行支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2018年,我部门财政拨款三公经费预算安排45.33万元,其中因公出国(境)费5.1万元;公务用车购置及运维费26.88万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费26.88万元);公务接待费1.71万元。与2017年相比持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

深入贯彻党的十九大和省第九次党代会精神,全面落实国务院63号文、省政府43号文和14部委39号令工作要求,紧紧围绕打造统一平台体系这一主题主线,抓牢抓实管理提升年活动这一重要举措,以创新引领交易、以改革促进规范、以公信铸就品牌、以效能展示风采、以廉洁保驾护航,认真履职,主动作为,不断巩固提升我省公共资源交易市场化改革成效,助力深化改革、经济发展和反腐倡廉建设。

职责分类绩效目标:

1、协调公共资源交易市场建设。着力建立健全惩治和预防腐败体系;最大限度地发挥市场在资源配置中的基础性作用,促进社会主义市场经济体制不断完善。

2、全省公共资源交易市场监督工作。推进公共资源项目进场交易,完善产权市场功能,做好各项监督工作,实现公共资源的有效配置,从源头上有效防止暗箱操作及腐败行为的发生。

3、管理公共资源交易市场事务工作。贯彻实施有关法律法规,查验进场交易相关手续,做好各项公共资源交易市场的事务性工作,努力构建综合性要素市场平台。

4、公共资源交易市场综合事务管理。进一步加强日常事务管理、后勤管理,提高机关工作运转效率和工作满意度。

 

 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

812河北省公共资源交易监督办公室

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、协调公共资源交易市场建设

 

建设公共资源交易市场是实现公共资源市场化配置的有效途径,市场化配置是合理开发利用公共资源的内在要求

着力建立健全惩治和预防腐败体系;最大限度地发挥市场在资源配置中的基础性作用,促进社会主义市场经济体制不断完善

 

 

 

 

 

  协调指导全省公共资源交易市场建设

 

督促全省各市积极开展公共资源交易市场建设各项工作

全省形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系,基本实现公共资源交易全过程电子化。

调研指导各市统一公共资源交易平台建设工作完成率

≥80%

≥60%

≥40%

<40%

服务对象满意度

≥80%

≥60%

≥40%

<40%

市县平台与省级平台联通比率

≥80%

≥60%

≥40%

<40%

  制定公共资源交易规则、制度;规范性文件合法性审查交易规则、制度

 

按照《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》(国办发[2015]63号)和《河北省整合建立统一的公共资源交易平台实施方案(冀政办发[2015]43)及《公共资源交易平台管理暂行办法》(国家发展改革委等14部委[2016]39号令),会同有关部门制订全省公共资源交易市场规范性文件并对规范性文件进行合法性审查

会同有关部门拟定公共资源交易市场规则及规范性文件的合法性审查。

规范性文件的合法性审查合格率

100%

≥80%

≥50%

<50%

拟定公共资源交易市场规范性文件完成率

100%

≥80%

≥50%

<50%

服务对象满意度

100%

≥80%

≥50%

<50%

二、全省公共资源交易市场监督工作

50.00

推进公共资源项目进场交易,完善产权市场功能,做好各项监督工作

进行公开交易、阳光交易,实现公共资源的有效配置,从源头上有效防止暗箱操作及腐败行为的发生

 

 

 

 

 

  受理对交易中心的投诉并协助调查违规行为

50.00

按照《河北省公共资源交易市场监督管理办法》、《河北省公共资源交易市场运行规则》及相关法律法规,监督公共资源交易项目的进场交易,对交易质疑、投诉进行处理,配合执法部门进场监督与执法

进行公开交易、阳光交易,实现公共资源的有效配置,从源头上有效防止暗箱操作及腐败行为的发生

对交易中心及其工作人员的投诉率

≤10%

≤20%

≤30%

>30%

协调指导省级公共资源交易市场建设工作完成率

≥80%

≥60%

≥40%

<40%

服务对象满意度

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

  组织实施河北省省级公共资源交易平台市场主体及第三方社会评价

 

按照国办发﹝201563号、国家发展改革委等14部委第39号令、冀政办发﹝201543号的要求,建立市场主体及第三方参与的社会评价机制,对交易平台提供公共服务情况进行考核评价

利用互联网加大数据,由市场主体对平台公共服务评价,达到加强设施建设、优化服务环境、提升服务水平;通过招标方式聘请第三方公司,以定量问卷和实地走访等方式收集市场主体对平台公共服务评价,达到加强设施建设、优化服务环境、提升服务水平;利用互联网加大数据和第三方机构对平台服务评价,达到加强设施建设、优化服务环境、提升服务水平。

市场主体对平台服务评价满意度

≥90%

≥75%

≥60%

<60%

第三方对平台服务评价满意度

≥90%

≥75%

≥60%

<60%

网络评价+第三方机构评价对平台服务评价满意度

≥90%

≥75%

≥60%

<60%

提供法规咨询的情况

≥80%

≥60%

≥40%

<40%

三、管理公共资源交易市场事务工作

150.00

贯彻实施有关法律法规,查验进场交易相关手续,做好各项公共资源交易市场的事务性工作,努力构建综合性要素市场平台

充分利用网络平台制订项目推介方案,对交易项目进行采集、分类、整理,并提供咨询服务,承担进场交易项目报名、相关资料的查验,安排进场项目交易的时间、场所,公共资源交易市场排污权平台建设、运行管理

 

 

 

 

 

  公共资源交易市场事务性工作管理

150.00

贯彻实施有关法律法规政策,为市场主体提供法规咨询;查验进场交易项目手续,维护交易活动秩序;对交易中心信息网络技术平台进行维护,提供完善的网络竞价系统;做好交易项目的专家评审及公共资源交易信用评价体系建设等有关工作,推进公共资源交易市场排污权平台建设

充分利用网络平台制订项目推介方案,对交易项目进行采集、分类、整理,并提供咨询服务,承担进场交易项目报名、相关资料的查验,安排进场项目交易的时间、场所,规范排污权出让收入管理,建立健全环境资源有偿使用制度,发挥市场机制作用促进污染物减排

提供法规咨询的情况

≥80%

≥60%

≥40%

<40%

保证进场交易透明度

≥80%

≥60%

≥40%

<40%

进场交易项目手续查验覆盖率

≥80%

≥60%

≥40%

<40%

四、公共资源交易市场综合事务管理

2120.35

按照有关要求,做好办公设施的维修、维护工作;协调各处室工作,负责日常事务管理;负责公共安全管理

负责日常事务管理、后勤管理以及上级部门交办的其他事项

 

 

 

 

 

  综合事务管理

2120.35

负责日常事务管理、后勤管理以及上级部门交办的其他事项

保障公共资源交易各项工作有序进行

机关工作人员满意度

100%

≥80%

≥50%

<50%

机关工作运转效率

≥80%

≥60%

≥40%

<40%

综合行政事务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%


 

六、政府采购预算情况

    2018年,我部门安排政府采购预算1741.92万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

812河北省公共资源交易监督办公室

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

1741.92

1741.92

1741.92

 

 

 

 

河北省公共资源交易监督办公室小计

 

 

 

 

 

 

11.76

11.76

11.76

 

 

 

 

日常公用经费

268.89

计算机设备

A020101

7.00

0.48

3.36

3.36

3.36

 

 

 

 

日常公用经费

268.89

计算机设备

A020101

4.00

0.60

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

日常公用经费

268.89

打印设备

A02010601

1.00

0.65

0.65

0.65

0.65

 

 

 

 

日常公用经费

268.89

打印设备

A02010601

10.00

0.25

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

日常公用经费

268.89

扫描仪

A0201060901

1.00

0.20

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

日常公用经费

268.89

扫描仪

A0201060901

5.00

0.40

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

日常公用经费

268.89

移动存储设备

A02010508

4.00

0.10

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

日常公用经费

268.89

文印设备

A020210

1.00

0.25

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

河北省公共资源交易

中心小计

 

 

 

 

 

 

1730.16

1730.16

1730.16

 

 

 

 

公共资源交易机构运行补助

2000.00

物业管理服务

C1204

 

1.00

1259.60

1259.60

1259.60

1259.60

 

 

 

 

办公用房租金

70.56

物业管理服务

C1204

 

1.00

70.56

70.56

70.56

70.56

 

 

 

 

公共资源交易机构运行补助

2000.00

物业管理服务

C1204

 

1.00

270.00

270.00

270.00

270.00

 

 

 

 

公共资源交易机构运行补助

2000.00

运行维护服务

C0206

 

1.00

80.00

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

公共资源交易项目专项业务费

150.00

软件开发服务

C0201

 

1.00

15.00

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

公共资源交易机构运行补助

2000.00

其他服务

C99

 

1.00

25.00

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

公共资源交易项目专项业务费

150.00

法律服务

C0801

 

1.00

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

河北省公共资源交易监督办公室(含所属单位)上年末固定资产金额为2492.54万元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为11.76万元,主要为计算机设备、打印设备、移动存储设备、文印设备、扫描仪等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

 

 

 

 

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门:河北省公共资源交易监督办公室

截止时间:20171231 

 

 

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

2492.54

1、房屋(平方米)

4220

1749.57

   其中:办公用房(平方米)

4220

1749.57

2、车辆(台、辆)

11

228.45

3、单价在20万元以上的设备

 

 

4、其他固定资产

2315

514.52

 

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入省级财政预算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项